KONTROLNÝ VÝKAZ DPH – DOKLAD S ČIASTOČNÝM ODPOČTOM
Pri účtovní dokladu s uplatnením odpočtu v čiastočnej výške bola doplnená možnosť zadať údaje o DPH v plnej výške pre potreby KV DPH, ktoré je potrebné uvádzať vo výkaze v tabuľkách B.1., B.2., B.3., C.2. .
Týka sa to dokladov ako napr účtovanie nákupu PHM s čiastočným uplatnením DPH.
Na zadanie týchto údajov použite tlačítko umiestnené pri položkách o KV DPH (č.tabuľky, komodity).
ODPORÚČANÝ POSTUP ÚČTOVANIA DOKLADU S ČIASTOČNÝM ODPOČTOM:
Pri účtovaní dokladu zadajte v údajoch pre knihu DPH pre príslušné percento DPH už znížený základ a zníženú hodnotu DPH. Následne kliknite na tlačítko “PLNÁ HODNOTA DPH“ a zadajte údaje o DPH v plnej výške. Tieto sa vypíšu v príslušných stĺpcoch KV DPH, hodnota odpočtu sa použije priamo z dokladu.
POZNÁMKA: Údaje o plnej výške DPH má zmysel zadávať len v dokladoch s určením čísla tabuľky B.1., B.2., B.3., alebo C.2. .
KV DPH – ZORADENIE DOKLADOV V TABUĽKÁCH
Pri tvorbe KV DPH sú z dôvodu jednoduchšej kontroly na knihy faktúr tabuľky A.1.,A.2. a C.1. zoradené podľa čísla faktúry a tabuľky B.1., B.2. a C.2. podľa evidenčného čísla. Evidenčné číslo sa aj tlačí v kontrolnom opise.
VÝPIS KV DPH – XML SÚBOR PRE ELEKTRONICKÉ PODANIE
Boli vykonané drobné zmeny v tvorbe XML súboru na základe posledných vyjasnení zo strany daňovej správy, odstraňujúce pri načítaní XML súboru upozornenie na nezávažné chyby, pričom kontrola súboru bola správna a výkaz bolo možné podať.
Súbor XML je možné vytvoriť aj v prípade, že boli zistené chyby pri kontrole výpisu. V takom prípade bude vytvorený súbor s danými chybami, ktoré môžete prípadne opraviť priamo na portáli daňovej správy pre podanie KV DPH.