PRIZNANIE DPH – DOPLNENIE DANE PRE SAMOZDANENIE ZO ZAHRANIČNÉHO DOBROPISU V DFA DO RIADKU 27.
Pri zaevidovaní dobropisu do zahraničných DFA sa pre základ DPH zadáva riadok 26 a pre daň riadok 28. Pri výpočte priznania DPH v prípade takéhoto dobropisu sa pre základ uvedený na r. 26 automaticky do priznania doplní hodnota dane pre riadok 27.
DOŠLÁ FAKTÚRA S PRENOSOM DAŇOVEJ POVINNOSTI NA PRÍJEMCU PLNENIA – POSTUP.
Pri zaevidovaní DFA od dodávateľa ktorý prenáša daňovú povinnosť vyplňte údaje o DPH a sume DFA nasledovne:
• Základ DPH s určením čísla riadku 09
• Sumu Dph s určením čísla riadku 21
• Tabuľka pre KV DPH B.1.
• Celkovú sumu FA prepíšte sumou FA, ktorá je obvykle rovná sume základu DPH (t.j. bez Dph)
ÚHRADA DFA S PRENESENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU V V PEŇAŽNOM DENNÍKU.
Pri úhrade DFA s prenesenou daňovou povinosťou program automaticky prenáša len základ DPH do údajov ovplyvňujúcich daň z príjmu a neprenáša DPH do časti neovplyvňujúcej daň z príjmu. Identifikuje takúto FA na základe čísla riadku DPH 07 resp. 09,11,13 uvedenom pri FA v knihe DFA.
DPH – VÝPIS NÁKUPOV.
Vo výpise zoznamu nákupov DPH bola na konci pod sumu DPH za výpis doplnená suma DPH, ktorá bude uplatnená v priznaní DPH. Má to význam v prípade, že pri niektorom doklade uplatňujete len čiastočnú DPH.
PREVODNÝ PRÍKAZ SEPA XML – KONTROLA FORMÁTU IBAN A BIC.
Pri tvorbe prevodného príkazu typu SEPA XML bola doplnená kontrola správneho formátu IBAN účtu a identifikátora BIC. Zminimalizujú sa tým časté prípade odmietnutia spracovania súboru po načítaní do internetbankingu.